首页 政务公开 党务建设 政策法规 环境管理 宣传教育 环境质量
现在位置:首页 > 信息公开
牡丹江市环境保护局2017 年度部门决算及有关情况说明(2018年8月14日)
信息来源: 更新时间:2018-08-14
【字体: 】 【返回上一页
  

 

牡丹江市环境保护局2017

年度部门决算及有关情况说明

 

 

牡丹江市环境保护局

2018814

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 门概况

一、主要职责

  (一)负责贯彻执行国家、省环境保护基本制度;拟订市环境保护土方法规、政策、规划并组织实施;组织编制全市环境功能区划,参与拟订全市主体功能区划;组织拟订环境保护地方标准和技术规范;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

  (二)组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县(市)、区重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决县(市)、区之间区域、流域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

  (三)组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出实施总量控制指标,负责国、省、市控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查县(市)、区及重点企业污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

  (四)负责提出环境保护领域市级财政性资金安排意见及固定资产投资规模方向;按规定权限对市政府规定内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

  (五)受市政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定负责对市管建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目环评文件的审批工作。

  (六)组织贯彻实施国家大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章,监督管理全市废水、废气、固体废物、恶臭气体、有毒化学品以及噪声、震动等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;指导城镇和农村环境保护工作。

  (七)拟定生态保护规划;监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区环境保护工作,向市政府提出新建市级以上自然保护区审批建设;协调和监督野生动物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,指导生态示范区创建工作;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

  (八)对放射安全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作。

  (九)制定环境监测制度,组织实施环境质量监测和污染源泉监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

  (十)负责环境科技研究和环境科技成果的管理工作;参与指导节能减排技术、循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作;归口管理环境保护新技术,新工艺的引进、推广工作;组织协调全市环境保护对外交流与合作;协调和管理有关环境保护项目利用外资工作。

  (十一)组织执导实施全民环境教育计划;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  (十二)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

环境保护局设11个内设机构:办公室、计划科技科、污染防治科、稽查指导科、行政审批科、危险废物管理科、人事科、污染物排放总量控制科、自然生态保护科、机关党委、纪检监察室。核定编制29名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

环境保护局2017年度部门决算编报范围包括:环保局本级和所属三个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

环境保护局2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市环保局(本级)

3

牡丹江市环境监察支队

2

牡丹江市环境宣教信息中心

4

牡丹江市环境监测中心站

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,611.74

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

56.25

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4.26

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.93

 

10

 

十、节能环保支出

37

2,628.33

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

3.85

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

23.36

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2,667.99

本年支出合计

50

2,710.74

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

146.84

年末结转和结余

52

104.09

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,814.83

总计

54

2,814.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,667.99

2,611.74

0.00

0.00

0.00

0.00

56.25

208

社会保障和就业支出

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

37.24

37.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,585.59

2,529.34

0.00

0.00

0.00

0.00

56.25

21101

环境保护管理事务

669.04

669.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

480.80

480.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

9.88

9.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

178.36

178.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

851.11

799.86

0.00

0.00

0.00

0.00

51.25

2110299

  其他环境监测与监察支出

851.11

799.86

0.00

0.00

0.00

0.00

51.25

21103

污染防治

342.34

337.34

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2110301

  大气

92.52

92.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

83.82

78.82

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2110399

  其他污染防治支出

166.00

166.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

723.10

723.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

723.10

723.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,710.74

1,590.32

1,120.42

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.69

13.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

37.24

37.24

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,628.33

1,511.76

1,116.57

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

689.65

480.80

208.85

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

480.80

480.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

9.88

0.00

9.88

0.00

0.00

0.00

2110104

  环境保护宣传

1.62

0.00

1.62

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

197.34

0.00

197.34

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

853.11

305.66

547.45

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

853.11

305.66

547.45

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

337.30

0.00

337.30

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

92.52

0.00

92.52

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

78.78

0.00

78.78

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

166.00

0.00

166.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

748.27

725.30

22.98

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

733.10

725.30

7.80

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

15.18

0.00

15.18

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

3.85

0.00

3.85

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

23.36

23.36

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,611.74

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4.26

4.26

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50.93

50.93

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

2,562.87

2,562.87

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

3.85

3.85

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

23.36

23.36

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,611.74

本年支出合计

49

2,645.28

2,645.28

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

50.87

年末财政拨款结转和结余

50

17.34

17.34

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

50.87

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,662.61

总计

54

2,662.61

2,662.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,645.28

1,590.32

1,054.96

208

社会保障和就业支出

4.26

4.26

0.00

20808

抚恤

4.26

4.26

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.26

4.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.93

50.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.93

50.93

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.69

13.69

0.00

2101102

  事业单位医疗

37.24

37.24

0.00

211

节能环保支出

2,562.87

1,511.76

1,051.11

21101

环境保护管理事务

688.03

480.80

207.22

2110101

  行政运行

480.80

480.80

0.00

2110102

  一般行政管理事务

9.88

0.00

9.88

2110199

  其他环境保护管理事务支出

197.34

0.00

197.34

21102

环境监测与监察

808.34

305.66

502.68

2110299

  其他环境监测与监察支出

808.34

305.66

502.68

21103

污染防治

333.40

0.00

333.40

2110301

  大气

92.52

0.00

92.52

2110302

  水体

74.88

0.00

74.88

2110399

  其他污染防治支出

166.00

0.00

166.00

21111

污染减排

733.10

725.30

7.80

2111101

  环境监测与信息

733.10

725.30

7.80

213

农林水支出

3.85

0.00

3.85

21305

扶贫

3.85

0.00

3.85

2130502

  一般行政管理事务

3.85

0.00

3.85

221

住房保障支出

23.36

23.36

0.00

22102

住房改革支出

23.36

23.36

0.00

2210202

  提租补贴

23.36

23.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

847.02

302

商品和服务支出

138.74

310

其他资本性支出

0.33

30101

  基本工资

390.32

30201

  办公费

4.27

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

301.50

30202

  印刷费

0.48

31002

  办公设备购置

0.33

30103

  奖金

54.57

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

52.28

30204

  手续费

0.41

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.62

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

5.02

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3.58

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

48.28

30208

  取暖费

29.89

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.06

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

574.23

30211

  差旅费

10.39

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

9.40

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

481.16

30213

  维修(护)费

8.19

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.30

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

4.26

30215

  会议费

0.20

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.37

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

30.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

30.00

30309

  奖励金

6.26

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.01

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.45

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

23.36

30228

  工会经费

15.52

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

7.56

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

26.01

30231

  公务用车运行维护费

12.52

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

27.74

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23.78

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.24

 

 

 

人员经费合计

1,421.25

公用经费合计

169.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55.00

0.00

45.00

0.00

45.00

10.00

28.19

0.00

18.31

0.00

18.31

9.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:牡丹江市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

环境保护局2017年度收入总计2,814.83万元,支出总计2,814.83万元。2016年度收、支总计2,866.48万元,与2016年相比,收、支总计各减少51.65万元,下降1.8%。

    1、收入总计2,814.83万元,包括本年收入2,667.99

万元、年初结转和结余146.84万元。其中:

   1)、本年收入2,814.83万元,具体情况如下:

财政拨款收入2,611.74万元,系局机关及所属事业单位当年从市级财政取得的资金。较2016年度决算数增加820.37万元,提高45.8%,主要原因:一是本年度财政拨款安排项目支出较同期增加674.7万元;二是本年增加职业年金缴费拨款48.28万元;三是工资调整增加财政拨款114.96万元。

其他收入56.25万元,系局机关及所属单位在市财政拨款收入之外取得的收入,主要是省级部门拨入的专项业务费,包括松花江流域水污染防治、中俄联合监测、松花江水生生物监测、农村环境质量监测、地表水酸雨监测、国控辐射点监测等业务费。较2016年度决算数增加40.82万元,提高264.5 %。

   2)、年初结转和结余146.84万元,系局机关及所属单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年按规定继续使用的资金,以及项目已完成产生的结余资金。包括财政拨款结转和结余资金、其他收入等结转资金。
    2、支出总计2,814.83万元,包括本年支出2,710.74

万元、年末结转和结余104.09万元,其中:
   1)本年支出2,710.74万元,按照支出功能分类,具体情况如下:

    社会保障和就业支出4.26 万元,主要用于局机关及所属单位开支的人员医疗保险及抚恤金支出。较2016年度决算数减少0.28万元,下降6.2%,主要原因是人员减少导致医疗保险支出减少。

节能环保支出2,628.33万元,主要用于局机关及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。较2016年度决算数增加67.59万元,提高2.6%。主要原因是:本年项目支出比同期增加。

住房保障支出23.36 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.02万元,增长9.5%,主要原因是:本年住房公积金缴存基数调整,相应支出增加。

农林水支出3.85万元,该项支出是本年新增项目,用于驻村扶贫人员的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出50.93万元,财政负担的局机关及所属单位开支的人员医疗保险支出。

2)、年末结转和结余104.09万元,主要是局机关及所属单位跨年度实施项目按规定结转到以后年度继续使用的资金。

(二)财政拨款收支情况说明

牡丹江市环境保护局2017年度财政拨款收入2,611.74万元,预算收入2,319.49万元,比预算增加292.25万元,主要原因:一是本年度有追加的项目支出,补助企业环保技术改造治理资金201万元;二是财政拨入职业年金缴费48.19万元;三是工资动态调整增加收入。

2017年度财政拨款支出2,645.28万元,其中:财政拨款基本支出1,590.32万元(包括人员经费1,421.25万元,日常公用经费138.74万元,其他资本性支出0.33万元,事业单位补贴30万元)、项目支出1,054.96万元。2017年度预算支出2,319.49万元,其中基本支出1,598.49 万元、项目支出721.00万元。支出与预算相比增加325.79万元,提高14.1%,其中:基本支出比预算减少8.17万元,主要人员减少2人导致;项目支出增加333.96万元,主要原因:一是上年安排的项目结转到本年度支出,导致本年度支出超预算;二是本年度有追加的项目支出,补助企业环保技术改造治理资金201万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费支出说明

环境保护局2017年度“三公”经费财政拨款实际支出28.19万元,预算支出55万元, 2016年度“三公”经费财政拨款实际支出68.35万元。

 本年度“三公”经费实际支出比预算减少26.81万元,下降48.7 %,其中:公务接待费支出决算9.88万元,完成预算的98.8%,基本持平;公务用车购置及运行维护费决算18.31万元,完成预算的40.7%。减少的原因主要是:本年度派驻区级环保机构车辆运行费自行承担,减少了本部门支出。

2017年度“三公”经费支出决算数较上年同期减少40.16万元,下降58.8%。原因如下:

1、因公出国(境)费:本年度无支出,同比减少0.88万元,下降100%;

2、公务用车运行费:本年度派驻区级环保机构车辆运行费自行承担,减少本部门支出。另外,我部门对拥有公务用车单位严格按照车辆的日常管理制度,对车辆实行统一管理 严格控制车辆运行经费。2017年度公务用车运行费18.31万元,比去年同期减少36.98万元,下降了66.9%;

3、公务用车购置费:本年度无支出,同比减少12万元,下降100%;

4、公务接待费:2017年度公务接待16批次,共144人,接待费支出9.88万元,比上年增加接待14批次、124人,增加支出9.7万元。接待费支出增加原因主要是接待国家、省环保督察、上级部门调研、检察等工作较多。

环境保护局2017年度公务用车保有量为21辆;国内公务接待16批次、144人。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出101.91万元,比2016年度增加42.39万元,增长71.2%。主要原因是:一是本年度行政单位职工车改补贴支出26.01万元,比上年增加8.6万元,提高49.4%;二是工会经费标准提高,支出比同期增加1.73万元,提高59.7%;三是增加事业单位补贴30万元。

本部门所属事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费67.17万元,比2016年度减少115.04万元,下降63.1%,主要原因是监测业务经费减少。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额523.26万元,其中:政府采购货物支出213.64万元、政府采购服务支出309.62万元。授予中小企业合同金额523.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额137.03万元,占政府采购支出总额的26.2%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,一般执法执勤用车14辆、其他用车7辆,其他用车主要是环境监测业务用车;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

六、预算绩效管理工作开展说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对“牡丹江市环境保护局(本级)”“牡丹江市环境监察支队”“牡丹江市环境宣教信息中心”三个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1,650.03万元,从评价情况来看,各单位整体绩效目标设定合理明确,预算配置规范,单位年度任务全部实现,实现了预期成果和绩效目标,具有明显的社会效益和环境效益,服务对象满意度较高。

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市环境保护局2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。

六、环境保护管理事务(款):反映政府环境保护管理事务支出。

七、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

十、环境监测与监察(款):反映政府环境监测与监察支出。

十一、其他环境监测与监察支出(项):反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十二、污染防治(款):反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、、放射性物质等方面的支出。

十三、水体(项):反映政府在排水、污水治理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

十四、排污费安排的支出(项):反映用排污费安排的支出。

十五、、污染减排(款):反映用于污染减排方面的支出。

十六、环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十七、环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律、法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出、突发性污染事故预防、应急处置等支出。




牡丹江市生态环境局主办 联系电话:0453-6423225 举报电话:0453--12369 信箱 mdjhbjxxzx@126.com 地址 牡丹江市西三条路517号  网站地图
Copyright 1998 - 2010 Mudanjiang Environmental Protection Agency. All Rights Reserved 黑ICP备11006075号 政府网站标识码:2310000025
牡公网安备 23100002000228号